Отчет о выполнении показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2016 год
Отчет о выполнении показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Динской район на 2016 год
|
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА |
||||||
|
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
||||||
|
ДИНСКОЙ РАЙОН НА 2016 ГОД
(утвержден решением Совета муниципального образования Динской район от 26.04.2017 № 228-23/3) |
||||||
|
Раздел 1. Индикативный план |
||||||
|
социально-экономического развития муниципального образования Динской район |
||||||
|
на 2016 год |
||||||
|
(в разрезе основных видов деятельности) |
||||||
|
Наименование показателей |
ед.изм. |
2016 год план (прогноз) |
2016 год факт |
Процент выполнения плана, % |
Отклонение фактического темпа роста (уровня) от планового, % |
|
|
Численность постоянного населения всего (на конец года) |
тыс.чел. |
139,7 |
141,5 |
101,2 |
х |
|
|
Индекс потребительских цен в среднем за год |
в % к предыд. году |
108,7 |
107,1 |
х |
-1,6 |
|
|
Промышленность |
||||||
|
Продукция промышленности (объем отгруженной продукции) |
млн.руб. |
16816,4 |
18277,3 |
108,7 |
х |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
108,3 |
100,3 |
х |
-8,0 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
15703,7 |
16836,4 |
107,2 |
х |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
108,2 |
98,8 |
х |
-9,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Обрабатывающие производства |
млн.руб. |
16599,7 |
18076,9 |
108,9 |
х |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
108,2 |
100,1 |
х |
-8,1 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
15487,9 |
16636,8 |
107,4 |
х |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
108,2 |
98,6 |
х |
-9,6 |
|
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн.руб. |
216,7 |
200,4 |
92,5 |
х |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
109,2 |
113,0 |
х |
3,8 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
215,8 |
199,6 |
92,5 |
х |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
109,2 |
113,0 |
х |
3,8 |
|
|
Производство основных видов промышленной продукции |
||||||
|
Конструкции и детали сборные железобетонные |
тыс.куб.м |
73,2 |
45,0 |
61,5 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
101,2 |
70,2 |
х |
-31,0 |
|
|
Блоки стеновые крупные из бетона |
млн.усл. кирпичей |
0,9 |
0,5 |
60,3 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
101,2 |
89,7 |
х |
-11,5 |
|
|
Кирпич строительный |
млн.усл. кирпичей |
6,7 |
4,9 |
73,1 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
101,5 |
89,1 |
х |
-12,4 |
|
|
Трубы и детали трубопроводов из термопластов |
тыс.тонн |
25,3 |
20,5 |
80,8 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
105,6 |
112,6 |
х |
7,0 |
|
|
Стекло безопасное |
тыс.кв.м |
77,3 |
100,2 |
129,6 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
101,5 |
160,8 |
х |
59,3 |
|
|
Стеклопакеты (без оконных переплетов) |
тыс.кв.м |
134,5 |
352,6 |
262,2 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
101,2 |
250,8 |
х |
149,6 |
|
|
Трансформаторы электрические |
тыс.кВА |
569,0 |
1003,0 |
176,3 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
101,1 |
207,2 |
х |
106,1 |
|
|
Тепловая энергия |
тыс.Гкал |
72,7 |
72,2 |
99,3 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
99,8 |
104,8 |
х |
5,0 |
|
|
Кондитерские изделия |
тыс.тонн |
7,6 |
8,9 |
116,6 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
104,7 |
109,8 |
х |
5,1 |
|
|
Плодоовощные консервы |
муб |
122,2 |
129,3 |
105,8 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
100,9 |
112,0 |
х |
11,1 |
|
|
Хлеб и хлебобулочные изделия |
тыс.тонн |
2,9 |
3,0 |
104,0 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
101,2 |
103,2 |
х |
2,0 |
|
|
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии |
тыс.тонн |
75,0 |
58,0 |
77,3 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
121,0 |
134,5 |
х |
13,5 |
|
|
Масла растительные нерафинированные |
тыс.тонн |
30,4 |
0,1 |
0,3 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
103,6 |
1,4 |
х |
-102,2 |
|
|
Мясо и мясопродукты |
тыс.тонн |
5,6 |
5,6 |
100,5 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
107,6 |
109,9 |
х |
2,3 |
|
|
Колбасные изделия |
тыс.тонн |
7,2 |
5,4 |
75,2 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
109,5 |
83,4 |
х |
-26,1 |
|
|
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные |
тонн |
1039,4 |
1041,1 |
100,2 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
106,4 |
110,8 |
х |
4,4 |
|
|
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные |
млн. полулитров |
25,2 |
32,4 |
128,5 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
102,9 |
102,8 |
х |
-0,1 |
|
|
Напитки безалкогольные |
млн. дал |
2,3 |
1,4 |
61,7 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
102,9 |
83,6 |
х |
-19,3 |
|
|
Мука |
тыс.тонн |
6,4 |
6,5 |
101,8 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
103,3 |
99,0 |
х |
-4,3 |
|
|
Комбикорма |
тыс.тонн |
7,8 |
9,3 |
119,4 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
103,7 |
73,1 |
х |
-30,6 |
|
|
Сельское хозяйство |
||||||
|
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |
млн.руб. |
9823,5 |
12359,1 |
125,8 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
100,7 |
100,5 |
х |
-0,2 |
|
|
Из общего объема продукции сельского хозяйства: |
|
|
|
|
|
|
|
продукция растениеводства (в ценах соответствующих лет) |
млн.руб. |
8397,1 |
10988,0 |
130,9 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
100,3 |
100,4 |
х |
0,1 |
|
|
продукция животноводства (в ценах соответствующих лет) |
млн.руб. |
1426,4 |
1371,1 |
96,1 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
103,2 |
100,8 |
х |
-2,4 |
|
|
Из общего объема продукции сельского хозяйства: |
|
|
|
|
|
|
|
продукция сельскохозяйственных организаций |
млн.руб. |
6385,3 |
8715,4 |
136,5 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
100,4 |
100,4 |
х |
0,0 |
|
|
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей |
млн.руб. |
1473,5 |
1800,8 |
122,2 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
100,4 |
100,0 |
х |
-0,4 |
|
|
продукция хозяйств населения |
млн.руб. |
1964,7 |
1842,9 |
93,8 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
101,8 |
101,0 |
х |
-0,8 |
|
|
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |
||||||
|
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) |
тыс.тонн |
258,6 |
288,5 |
111,6 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
100,2 |
100,1 |
х |
-0,1 |
|
|
Плоды и ягоды |
тыс.тонн |
38,6 |
40,3 |
104,4 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
102,9 |
92,2 |
х |
-10,7 |
|
|
Виноград |
тонн |
174,0 |
177,0 |
101,7 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
106,7 |
87,2 |
х |
-19,5 |
|
|
Сахарная свекла (фабричная) |
тыс.тонн |
125,4 |
183,1 |
146,0 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
101,3 |
144,5 |
х |
43,2 |
|
|
Подсолнечник (в весе после доработки) |
тыс.тонн |
27,4 |
23,1 |
84,3 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
101,1 |
84,0 |
х |
-17,1 |
|
|
Соя |
тыс.тонн |
9,0 |
15,4 |
171,1 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
120,0 |
132,0 |
х |
12,0 |
|
|
Картофель |
тыс.тонн |
20,8 |
23,2 |
111,5 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
105,1 |
94,7 |
х |
-10,4 |
|
|
Овощи |
тыс.тонн |
98,8 |
126,4 |
127,9 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
105,1 |
120,6 |
х |
15,5 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
75,2 |
99,7 |
132,6 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
106,7 |
128,3 |
х |
21,6 |
|
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
4,3 |
7,4 |
172,1 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
102,4 |
93,7 |
х |
-8,7 |
|
|
в хозяйствах населения |
тыс.тонн |
19,3 |
19,3 |
100,0 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
100,0 |
100,7 |
х |
0,7 |
|
|
Молоко |
тыс.тонн |
22,4 |
22,3 |
99,6 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
101,8 |
100,7 |
х |
-1,1 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
16,5 |
16,1 |
97,8 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
100,6 |
100,1 |
х |
-0,5 |
|
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
2,4 |
2,7 |
111,1 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
104,3 |
86,7 |
х |
-17,6 |
|
|
в хозяйствах населения |
тыс.тонн |
3,5 |
3,5 |
99,7 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
108,3 |
118,8 |
х |
10,5 |
|
|
Скот и птица (в живом весе) |
тыс.тонн |
7,4 |
7,4 |
100,0 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
104,2 |
97,4 |
х |
-6,8 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
в сельскохозяйственных организациях |
тыс.тонн |
4,4 |
3,5 |
79,5 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
102,3 |
75,5 |
х |
-26,8 |
|
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей |
тыс.тонн |
0,6 |
1,3 |
211,7 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
120,0 |
238,7 |
х |
118,7 |
|
|
в хозяйствах населения |
тыс.тонн |
2,4 |
2,5 |
104,7 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
102,2 |
100,4 |
х |
-1,8 |
|
|
Яйца |
млн.шт. |
19,3 |
17,1 |
88,4 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
104,3 |
104,1 |
х |
-0,2 |
|
|
Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах во всех категориях хозяйств |
тонн |
1123,0 |
1657,0 |
147,6 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
102,8 |
115,6 |
х |
12,8 |
|
|
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств |
||||||
|
Крупный рогатый скот |
голов |
12370 |
10915 |
88,2 |
х |
|
|
в том числе: коровы |
голов |
4028 |
4092 |
101,6 |
х |
|
|
Свиньи |
голов |
0 |
0 |
0,0 |
х |
|
|
Овцы и козы |
голов |
4200 |
4151 |
98,8 |
х |
|
|
Птица |
тыс. голов |
480,0 |
254,0 |
52,9 |
х |
|
|
Транспорт |
||||||
|
Объем услуг транспорта |
млн.руб. |
201,0 |
197,0 |
98,0 |
х |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
100,7 |
94,3 |
х |
-6,4 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
81,1 |
72,5 |
89,4 |
х |
|
|
к предыдущему году в действующих ценах |
% |
100,5 |
81,1 |
х |
-19,4 |
|
|
Рынки товаров и услуг |
||||||
|
Оборот розничной торговли |
млн.руб. |
13477,6 |
12224,5 |
90,7 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
105,0 |
100,2 |
х |
-4,8 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
5139,9 |
4843,2 |
94,2 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
101,9 |
97,7 |
х |
-4,2 |
|
|
Оборот общественного питания |
млн.руб. |
373,5 |
335,9 |
89,9 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
103,9 |
100,0 |
х |
-3,9 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
33,6 |
42,5 |
126,5 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
82,0 |
83,2 |
х |
1,2 |
|
|
Объем платных услуг населению |
млн.руб. |
3566,2 |
3085,4 |
86,5 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
103,8 |
95,3 |
х |
-8,5 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1453,7 |
1156,7 |
79,6 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
103,6 |
99,3 |
х |
-4,3 |
|
|
Инвестиционная и строительная деятельность |
||||||
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн.руб. |
3113,6 |
2892,2 |
92,9 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
60,3 |
69,3 |
х |
9,0 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
1116,1 |
1117,3 |
100,1 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
101,3 |
154,5 |
х |
53,2 |
|
|
Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство" |
млн.руб. |
3311,5 |
2353,3 |
71,1 |
х |
|
|
к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
32,9 |
29,1 |
х |
-3,8 |
|
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов всего |
тыс.кв.м |
63,0 |
29,0 |
46,0 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
105,0 |
46,7 |
х |
-58,3 |
|
|
Обеспеченность населения жильем на конец года |
кв.м площади жилищ на чел. |
26,5 |
25,7 |
96,8 |
х |
|
|
Отдельные показатели социально-экономического развития |
||||||
|
Прибыль прибыльных предприятий |
млн.руб. |
3373,6 |
3391,9 |
100,5 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
106,1 |
77,7 |
х |
-28,4 |
|
|
из них по крупным и средним организациям |
млн.руб. |
2223,6 |
2022,3 |
90,9 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
105,0 |
65,8 |
х |
-39,2 |
|
|
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
6296,0 |
6423,6 |
102,0 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
104,9 |
103,4 |
х |
-1,5 |
|
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
млн.руб. |
5353,8 |
5459,9 |
102,0 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
104,7 |
103,2 |
х |
-1,5 |
|
|
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата |
руб.в месяц |
23427,9 |
24041,1 |
102,6 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
105,2 |
105,8 |
х |
0,6 |
|
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
руб.в месяц |
26738,2 |
27292,4 |
102,1 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
105,4 |
106,5 |
х |
1,1 |
|
|
Реальная среднемесячная заработная плата |
в % к предыд. году |
96,8 |
98,8 |
х |
2,0 |
|
|
из них по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
в % к предыд. году |
97,0 |
99,4 |
х |
2,4 |
|
|
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в % к предыд. году |
101,7 |
98,0 |
х |
-3,7 |
|
|
Численность занятых в экономике |
тыс. чел. |
34,8 |
37,2 |
107,0 |
|
|
|
к предыдущему году |
% |
99,7 |
101,9 |
х |
2,2 |
|
|
Численность зарегистрированных безработных |
тыс. чел. |
0,49 |
0,46 |
93,3 |
|
|
|
Уровень регистрируемой безработицы к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте |
% |
0,7 |
0,6 |
х |
-0,1 |
|
|
Малое предпринимательство |
||||||
|
Количество субъектов малого предпринимательства |
единиц на 1 тыс. нас. |
47,3 |
48,8 |
103,2 |
х |
|
|
Справочно: количество субъектов малого предпринимательства |
единиц |
6573 |
6856 |
х |
х |
|
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
25,5 |
24,7 |
х |
-0,8 |
|
|
Справочно: средняя численность работников в малом предпринимательстве |
человек |
9218 |
9344 |
х |
х |
|
|
в том числе юридических лиц |
человек |
6056 |
5570 |
х |
х |
|
|
Общий объем расходов муниципального бюджета района на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы) |
руб. |
1995,5 |
8539,6 |
427,9 |
х |
|
|
Социально-культурная сфера |
||||||
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
чел. |
7671 |
8157 |
106,3 |
х |
|
|
Количество мест в учреждениях дошкольного образования |
единиц |
4711 |
4751 |
100,8 |
х |
|
|
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями |
% |
78,1 |
75,8 |
х |
-2,3 |
|
|
Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования |
единиц |
110 |
143 |
130,0 |
х |
|
|
Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях |
тыс.чел. |
14,812 |
15,549 |
105,0 |
х |
|
|
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
79,4 |
78,1 |
х |
-1,3 |
|
|
Обеспеченность населения: |
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками |
коек на 10 тыс.нас. |
30,4 |
30,0 |
98,7 |
х |
|
|
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещ.в смену на 10 тыс.нас. |
114,5 |
110,1 |
96,2 |
х |
|
|
врачами |
чел. на 10 тыс.нас. |
23,8 |
23,4 |
98,3 |
х |
|
|
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс.нас. |
40,1 |
41,4 |
103,2 |
х |
|
|
учреждениями культурно-досугового типа |
учрежд. на 100 тыс. нас. |
7,2 |
7,1 |
98,6 |
х |
|
|
дошкольными учреждениями на 1000 детей в возрасте 1-6 лет |
мест |
479,7 |
442,4 |
92,2 |
х |
|
|
спортивными сооружениями |
кв.м на 1 тыс. нас. |
1538,5 |
1526,7 |
99,2 |
х |
|
|
Удельный вес населения, занимающегося спортом |
% |
39,6 |
46,1 |
х |
6,5 |
|
|
Раздел 2. Индикативный план развития регулируемого (муниципального) сектора экономики |
||||||
|
муниципального образования Динской район |
||||||
|
Наименование показателей |
ед.изм. |
2016 год план (прогноз) |
2016 год факт |
Процент выполнения плана, % |
|
|
|
Количество организаций муниципальной формы собственности |
ед. |
168 |
164 |
97,6 |
|
|
|
в том числе организаций социальной сферы |
ед. |
96 |
94 |
97,9 |
|
|
|
Доходы, полученные от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности |
млн.руб |
120,4 |
182,0 |
151,2 |
|
|
|
Прибыль (убыток) по всем видам деятельности муниципальных организаций |
млн.руб |
2,0 |
-7,1 |
х |
|
|
|
Фонд оплаты труда работающих в организациях муниципальной формы собственности (с выплатами социального характера) |
млн.руб |
1861,5 |
1976,5 |
106,2 |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
781,9 |
872,5 |
111,6 |
|
|
|
Доля муниципального сектора в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) |
% |
2,6 |
2,6 |
х |
|
|
|
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования |
млн.руб |
269,0 |
256,0 |
95,2 |
|
|
|
Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал |
% |
8,6 |
8,9 |
х |
|
|
|
Оборот общественного питания предприятий и организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
24,6 |
36,0 |
146,3 |
|
|
|
Доля муниципального сектора в общем обороте общественного питания |
% |
6,6 |
10,7 |
х |
|
|
|
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности |
млн.руб |
268,1 |
268,2 |
100,0 |
|
|
|
Доля муниципального сектора в общем объеме платных услуг населению |
% |
7,5 |
8,7 |
х |
|
|
|
Среднегодовая численность работающих в органициях муниципальной формы собственности |
тыс.чел |
5,7 |
5,7 |
100,0 |
|
|
|
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых в экономике |
% |
16,4 |
15,3 |
х |
|
|
|
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления |
тыс.чел |
0,2 |
0,2 |
100,0 |
|
|
|
Доля работников органов местного самоуправления в численности работников организаций муниципальной формы собственности |
% |
3,5 |
3,5 |
х |
|
|
|
|
||||||
|
Раздел 3. Перечень и объемы поставок продукции для муниципальных нужд |
||||||
|
муниципального образования Динской район в 2016 году |
||||||
|
(по укрупненной номенклатуре) |
||||||
|
Наименование показателей |
ед.изм. |
2016 год план (прогноз) |
2016 год факт |
Процент выполнения плана, % |
Отклонение фактического темпа роста от планового, % |
|
|
Объемы поставок продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования |
млн. руб. |
915,3 |
930,2 |
101,6 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
105,2 |
111,0 |
х |
5,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
товары |
млн. руб. |
466,7 |
480,3 |
102,9 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
107,2 |
129,8 |
х |
22,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
продукция сельского хозяйства |
млн. руб. |
24,3 |
25,0 |
103,0 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
105,2 |
119,1 |
х |
13,9 |
|
|
продукция обрабатывающих производств |
млн. руб. |
278,5 |
267,5 |
96,1 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
106,1 |
121,4 |
х |
15,3 |
|
|
из нее: |
|
|
|
|
|
|
|
пищевые продукты, напитки |
млн. руб. |
76,8 |
113,3 |
147,5 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
107,0 |
129,6 |
х |
22,7 |
|
|
текстиль и текстильные изделия, одежда, обувь |
млн. руб. |
1,1 |
1,2 |
109,1 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
100,0 |
92,3 |
х |
-7,7 |
|
|
бумага и изделия из бумаги, записанные носители информации |
млн. руб. |
29,3 |
28,7 |
98,0 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
111,4 |
128,7 |
х |
17,3 |
|
|
нефтепродукты |
млн. руб. |
24,5 |
25,2 |
102,9 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
120,1 |
106,8 |
х |
-13,3 |
|
|
мебель |
млн. руб. |
7,2 |
7,1 |
97,9 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
109,1 |
128,2 |
х |
19,1 |
|
|
офисное оборудование и вычислительная техника |
млн. руб. |
8,9 |
9,3 |
104,5 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
98,9 |
143,1 |
х |
44,2 |
|
|
транспортные средства и оборудование |
млн. руб. |
8,3 |
13,7 |
165,1 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
107,8 |
122,3 |
х |
14,5 |
|
|
фармацевтические препараты |
млн. руб. |
69,2 |
68,5 |
99,0 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
100,7 |
113,2 |
х |
12,5 |
|
|
изделия медицинской техники |
млн. руб. |
29,9 |
25,6 |
85,6 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
102,0 |
106,7 |
х |
4,6 |
|
|
электроэнергия, газ, пар и вода |
млн. руб. |
132,4 |
135,0 |
102,0 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
110,4 |
107,2 |
х |
-3,3 |
|
|
приобретение квартир |
млн. руб. |
19,9 |
11,5 |
57,8 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
105,9 |
102,7 |
х |
-3,2 |
|
|
работы |
млн. руб. |
230,9 |
219,3 |
95,0 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
96,5 |
75,6 |
х |
-20,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
строительные работы |
млн. руб. |
230,5 |
219,3 |
95,1 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
96,5 |
75,6 |
х |
-20,9 |
|
|
услуги |
млн. руб. |
217,7 |
230,6 |
105,9 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
111,1 |
129,6 |
х |
18,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
услуги почты и электросвязи |
млн. руб. |
11,1 |
11,6 |
104,5 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
106,7 |
108,4 |
х |
1,7 |
|
|
услуги по обеспечению питанием |
млн. руб. |
42,9 |
43,5 |
101,4 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
108,1 |
125,0 |
х |
16,9 |
|
|
услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой, научными исследованиями, прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью |
млн. руб. |
45,8 |
51,3 |
112,0 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
109,3 |
124,8 |
х |
15,5 |
|
|
прочие коммунальные, социальные и персональные услуги |
млн. руб. |
47,5 |
55,7 |
117,3 |
х |
|
|
к предыдущему году |
% |
104,9 |
107,1 |
х |
2,3 |
|
Дата изменения: 02.05.2017 15:12:45
Количество показов: 808
